Jak zrobić reset numeracji faktur w zależności od opcji ?

Robie faktury i teraz mam taką opcje zrobić, że wybieram sobie numer faktur i okres numeracji. To znaczy, że mogę sobie wybrać numer na fakturze że chcę by był:

• ciągły - numer zaczyna się od 1 i leci całe życie wzwyż | format: [n]/[Y] | przykład: 2/2021
• dzienny - numer zaczyna się od 1 i co dzień po godzinie 12 się resetuje | format: [n][d]-[Y] | przykład: 45\22-2021 kolejnego dnia 2\23-2021
• tygodniowy
• miesięczny
• roczny

Jak zrobić taki reset ? czy to ma być CRON czy dopiero przy pobieraniu kolejnego numeru powinienem sprawdzić system numeracji jakoś ostatni numer i okres numeracji i wtedy dopiero resetowac licznik ?

W żadnej z tych sytuacji nie musisz ani trzymać licznika, ani wykorzystywać crona - wystarczy coś takiego:

fn wygenerujNumerFaktury():
  if najnowszaFaktura.data == dzisiaj:
    return najnowszaFaktura.id + 1
  else
    return 1

W sytuacji licznika tygodniowego / miesięcznego / ... zmienia się jedynie warunek, np.:

rok(najnowszaFaktura.data) == rok(dzisiaj) && tydzień(najnowszaFaktura.data) == tydzień(dzisiaj)

najnowszaFaktura.data == dzisiaj:

Przy czym taka uwaga - pod hasłem "dzisiaj" uwzględniaj datę ustawioną w aplikacji, a nie czas systemowy. Nieraz się w aplikacji przestawia datę, żeby np. wypisać jeszcze jakiś dokument z datą wczorajszą, albo na początku maja dokończyć fakturowanie tematów kwietniowych.

Dziękuję za spostrzeżenia bo tak :

1. aplikacja może mieć różne firmy i każda może mieć faktury cos jak inFakt (ale to do firmy wewnątrz) więc muszę trzymać numery kolejne faktur osobno, nie ma z tym problemu w sumie
2. nie wiedziałem, że przestawiają daty i chciałem dać date systemową ale w takim razie zrobie żeby brał pod uwagę datę wybrana w aplikacji dla danego działu tam.

aplikacja może mieć różne firmy

A do tego każda firma może mieć wiele rejestrów - na przykład

• F/DET - sprzedaż detaliczna
• F/HRT - sprzedaż hurtowa
• F/SRW - uslugi serwisowe
• F/USŁ - faktury za usługi
• F/UE - sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych

i tak dalej. I każdy z tych rejestrów może mieć inny schemat numeracji.

Ponadto - poza fakturami, w firmie masz pełno innych dokumentów. Takie podstawowe minimum to:

• KP i KW - czyli dokumenty kasowe
• BP i BW - j/w ale bankowe
• WZ i PZ - czyli przyjęcia i wydania (magazynówka)
• MM - przesunięcia międzymagazynowe
• FZ - faktury zakupowe (je także trzeba ewidencjonować. Mozna rozbić na wiele rejestrów zakupów, chociażby na towary handlowe oraz faktury kosztowe)
• KZ / KF - czyli korekty zakupów oraz sprzedaży

i tak dalej ;)