Własna działalność - Faktury za delegacje

Odpowiedz Nowy wątek
2014-06-11 14:53
0

Witam
Zacząłem pracować jako freelancer na własnej działalności. Z klientem mam podpisaną umowę taką, że zwraca mi za koszty przejazdu/hotel + dieta. Rozliczenie za samą usługę informatyczną następuje na koniec miesiąca.

W jaki sposób rozliczyć taki 2 dniowy wyjazd? Do rozliczenia mam bilety, hotel i dietę. W jaki sposób powinienem to nazwać, skoro główną usługę rozliczać będę pod koniec miesiąca?
Oczywiście do poniesionych kosztów powinienem dodać 23% podatek VAT, mimo, że hotel i bilety mają już w sobie VAT 8% ?


Senior Full Stack Developer .NET & Angular

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 15:02
LukaszGaaaaaaa
0

"Oczywiście do poniesionych kosztów powinienem dodać 23% podatek VAT, mimo, że hotel i bilety mają już w sobie VAT 8% ?"

tak, 23%.

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 15:06
LukaszGaaaaaaa
1
wasiu napisał(a):

W jaki sposób rozliczyć taki 2 dniowy wyjazd? Do rozliczenia mam bilety, hotel i dietę. W jaki sposób powinienem to nazwać, skoro główną usługę rozliczać będę pod koniec miesiąca?

Wlicz to sobie w koszty uzyskania przychodu, a klientowi wystaw fakturę na np. ogólną usługę np. "usługa programistyczna". Jeżeli Twoja usługa to 1000 zł netto miesięcznie, a hotele wyniosły 405,50 zł netto, to wystaw fakturę na 1405,50 zł netto. I na wszystko VAT 23%. A jeżeli klient chciałby mieć dokładnie opisane za co ile, to wtedy mu napisz kilka pozycji na fakturze: "usługa programistyczna - 1000 zł", "zwrot kosztów za hotel - 405,50 zł" itd.

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 15:08
1

Ogarnij sobie outsourcing na usługi księgowe, wydaje mi się, że sie to opłaci i tak, bo nie będziesz marnował czasu na pierdoły.


"A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects." Robert Heinlein.
Pokaż pozostałe 5 komentarzy
A tobie się wydaje, że jak księgowa popełni błąd, to ty nie poniesiesz tego konsekwencji? :D Gratuluję dobrego samopoczucia. Specjalnie wybrałam na przykład problem z sortowaniem, bo właśnie jest to często zadanie na studiach i twoja odpowiedź znów - byłaby po prostu zbędna i nie na temat. - aurel 2014-06-12 16:54
@aurel zapewne jak każdy przedsiębiorca w polszy znasz na wylot ustawe o VAT, znasz sie na kadrach i płacach jak trzeba rozliczyć umowe o dzieło, do tego bez problemu ogarniasz amortyzacje środków trwałych i rozliczasz faktury za delegacje, a rozliczenia z kontrachentami w EU i poza robisz z palcem w tyłku :) @datdata udzielił najlepszej odpowiedzi w temacie, księgowośc zleć komuś kto sie zna, nie mówie tu aby być zupełnie zielonym, sam mam skończone kursy, ale mój czas jako programista jest więcej warty, do tego wybacz ale to nie jest właściwe forum na takie pytania - cepa 2014-06-12 18:18
przyzwoita obsługa księgowa w przypadku KPiR to często mniej niż 200pln netto / mc, więcej sie spali wachy i straci nerwów na szukanie informacji czy tak czy siak rozliczyć dany papier, nie wspominają o rozliczeniach miesięcznych / kwartalnych / rocznych i śledzenie co tam w ZUS'ie piszczy, przy okazji biura księgowe o ile sie nie myle mają obligatoryjne ubezpieczenie OC - cepa 2014-06-12 18:21
200*12 = 2400. Moich godzin w roku 8, no zaokrąglijmy - 10, załóżmy, że każda płatna 100zł. No niech będzie 200, cenić się trzeba. I tak oszczędzam. Oczywiście jak wolisz zlecać, to twój biznes, ale ja jednak bardzo lubię moje pieniążki. Tymbarziej, że ja w prowadzeniu ksiąg bólu nie mam, lubię to. - aurel 2014-06-12 21:36
Ale żeby nie było - ja absolutnie nie uważam, że moje rozliczanie samodzielne jest jakoś lepsze, niż twoje wynajmowanie księgowej. Ja po prostu nie mam żadnych kontrahentów z poza EU, nie zatrudniam, koszty reprezentacji poniosłam jak do tej pory jeden raz na złotych całych ~100. Każdemu wg potrzeb, mi się IMHO nie opłaca wynajmowanie księgowej dla tych 1-3 faktur miesięcznie. Wkurzyła mnie jedynie odpowiedź "nie na temat" w dodatku od osoby, która najwidoczniej ma o temacie pojęcie blade. Jakbym poszła do wątków o C i namawiała ludzi na C#... - aurel 2014-06-13 10:23

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 15:10
LukaszGaaaaaaa
0
wasiu napisał(a):

Oczywiście do poniesionych kosztów powinienem dodać 23% podatek VAT, mimo, że hotel i bilety mają już w sobie VAT 8% ?

P.S. Jeśli faktura za hotel to brutto 108 zł (netto 100 zł), to wystawiasz fakturę klientowi na 123 zł brutto (netto 100 zł). Nie opodatkowujesz opodatkowanej już kwoty ;) Oczywiście zakładam, że jesteś VATowcem.

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 20:03
0
LukaszGaaaaaaa napisał(a):
wasiu napisał(a):

Oczywiście do poniesionych kosztów powinienem dodać 23% podatek VAT, mimo, że hotel i bilety mają już w sobie VAT 8% ?

P.S. Jeśli faktura za hotel to brutto 108 zł (netto 100 zł), to wystawiasz fakturę klientowi na 123 zł brutto (netto 100 zł). Nie opodatkowujesz opodatkowanej już kwoty ;) Oczywiście zakładam, że jesteś VATowcem.

Właśnie o to mi chodziło. Czyli wystawiam mu fakturę na sumę kwot netto faktur, które otrzymałem. To ma sens - bo wtedy wychodzi się na zero. Ale co w przypadku, gdy ktoś jest na ryczałcie i ma niższy VAT niż 23% ? Wtedy taka osoba byłaby stratna na takim czymś.
Jedna księgowa mi już powiedziała, że to robi od kwoty brutto ale ja mam małe wątpliwości, więc dzielę się nimi na forum publicznym.

Ponadto w jaki sposób dodać bilety na które mam tylko rachunek i kartoniki, a na rachunku nie ma kwoty netto? Mam sobie ją wyliczyć?

Ustalona dieta, rozumiem, że jest kwotą netto i będzie taka sama jak z delegacji z moich kosztów?

Myślałem o księgowej ale w sumie dla 1-2 faktur miesięcznie to nie ma sensu :) Ot, na początku trzeba przejść te zawiłości a potem już z górki :)


Senior Full Stack Developer .NET & Angular
edytowany 1x, ostatnio: wasiu, 2014-06-11 20:10

Pozostało 580 znaków

2014-06-11 22:34
0

Ja bym brutto z tych faktur za delegację dodał do swojego netto. Ale ja tak jestem umówiony z klientem. Dlatego najlepiej chyba swojego klienta pytać o to, jak on to widzi.


"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."

Pozostało 580 znaków

2014-06-12 15:44
0

P.S. Jeśli faktura za hotel to brutto 108 zł (netto 100 zł), to wystawiasz fakturę klientowi na 123 zł brutto (netto 100 zł). Nie opodatkowujesz opodatkowanej już kwoty ;) Oczywiście zakładam, że jesteś VATowcem.

IMHO nie masz racji. Powinno się liczyć od kwoty brutto. A to dlatego, że sam sobie faktury za hotel nie wrzucisz w VAT - to są koszty reprezentacji, odliczasz kwotę BRUTTO od dochodowego. Ergo, i od klienta powinieneś pobrać kwotę brutto, plus oczywiście VAT 23%, bo twoja usługa na tyle była.

Ponadto w jaki sposób dodać bilety na które mam tylko rachunek i kartoniki, a na rachunku nie ma kwoty netto? Mam sobie ją wyliczyć?

Bilety to też koszty reprezentacji, czyli nie obchodzi cię ich VAT - bierzesz kwotę brutto.

edytowany 1x, ostatnio: aurel, 2014-06-12 15:45

Pozostało 580 znaków

2014-06-12 16:56
1

"usługa programistyczna - 1000 zł", "zwrot kosztów za hotel - 405,50 zł" itd.

Moja księgowa twierdzi, że tak nie wolno. Wszystki pozycje na fakturze muszą być usługą, którą Ty sprzedajesz klientowi. "zwrot" to nie usługa ani towar.

Pozostało 580 znaków

2014-06-13 09:19
0

Ale np 'wyjazd do warszawy' to już jest usługa dodatkowa do usługi głównej jaką jest świadczenie usług informatycznych, zatem chyba tak mogę nazwać fakturę? W końcu usługę główną świadczę przez te 8h gdy pracuję (i na to faktura na końcu miesiąca), a usługę przyjazdu i pobytu tam świadczę cały pozostały czas i jest ona częścią dodatkową i nierozerwalną usługi głównej.


Senior Full Stack Developer .NET & Angular
edytowany 3x, ostatnio: wasiu, 2014-06-13 09:20
"wyjazd do Warszawy" może zostać zinterpretowany jako usługa turystyczna. Już lepiej chyba "dopłata za świadczenie usługi na miejscu". Uważaj na VAT. - Krolik 2014-08-04 12:40

Pozostało 580 znaków

2014-06-13 09:42
lukaszzzzzz
0
Krolik napisał(a):

"usługa programistyczna - 1000 zł", "zwrot kosztów za hotel - 405,50 zł" itd.

Moja księgowa twierdzi, że tak nie wolno. Wszystki pozycje na fakturze muszą być usługą, którą Ty sprzedajesz klientowi. "zwrot" to nie usługa ani towar.

Jestem zdziwiony, spójrz na faktury za hotel, tam możesz mieć jedną pozycję "usługa hotelarska" lub rozbite to na wszystko "nocleg", "parking", "wypożyczenie leżaka", "barek hotelowy".

Nocleg, udostępnienie parkingu, wypożyczenie leżaka to usługi są. Nie ma tam nic o żadnym zwrocie kosztów np. za energię elektryczną. - Krolik 2014-08-04 12:41

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0