Wątek przeniesiony 2022-01-27 18:34 z Off-Topic przez somekind.

Bycie VAT'owcem a oferta bez VAT

0

Hej,

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT.
Potrzebuje pomocy w zrozumieniu.

Myślę że najłatwiej będzie mi to zobrazować na konkretnych przykładach ofert B2B.

  1. Oferta 15k netto + vat - co miesiąc wystawiam fakturę sprzedaży na 15000zł netto + 3450.00zł VAT = 18450zł brutto
    W tym przypadku otrzymuje VAT od pracodawcy, który grzecznie co miesiąc do urzędu skarbowego jako VAT-7.

  2. Oferta 20k netto bez vatu - co miesiąc wystawiam fakturę sprzedaży na 20000zł netto, czyli tak na prawdę brutto.
    Czy w tym przypadku jeśli jestem VAT'owcem to muszę odprowadzać VAT samodzielnie z tej kwoty 20000zł? VAT'u wychodzi 4600.00zł, więc musiałbym co miesiąc oprócz dochodówki wpłacać 4600zł podatku VAT.

Czy dobrze zrozumiałem przypadek z ofertą nr. 2? na VAT wszedłem pół roku temu, aktualnie dostałem lepszą ofertę netto, ale bez VAT'u i chcę wiedzieć czy dobrze to rozumiem.

  • Jeśli moje rozumowanie jest poprawne, to czy jest możliwość aby jakoś obejść płacenie tego VAT'u? Albo po prostu zrezygnować?

W momencie w którym pracodawca płaci VAT to jest ok, ale jeśli sam miałbym od kwoty netto go płacić to już chyba tak średnio...

Proszę o pomoc i wytłumaczenie, nie chcę się wkopać w coś czego nie rozumiem...

3

Jeżeli jesteś płatnikiem VAT (czyli "vatowcem") to do każdej faktury VAT musisz doliczyć 23%. Nie możesz po prostu wystawić faktury VAT bez podanej stawki VAT.

Oczywiście możesz zrezygnować z bycia "vatowcem". Wówczas wystawiasz fakturę VAT ze stawką "zw". Jest jednak pewien haczyk: limit rocznych obrotów nie może przekraczać 150 tys zł. Czyli zarabiając 20 000 zł miesięcznie nie zmieścisz się w tym limicie. Drugi minus jest taki, że w przypadku zakupów (paliwo, komputer) również nie odliczysz sobie VAT.

Nie wiem co masz na myśli pisząc "dostałem lepszą ofertę netto". Po prostu wystawisz kontrahentowi fakturę na kwotę 20 000 zł + VAT i on ją opłaci, a Ty zapłacisz VAT do urzędu. Czyli tak jak dotychczas.

1

@Adam Boduch: prawie dobrze ;) Jak jest się Vatowcem o sprzedaje usługi objęte VAT to zawsze trzeba wystawić FV i odprowadzić VAT. US nie obchodzi z kas ta kasa. Kupując cukierki też sklep płaci VAT od nich. Natomiast można będąc Vatowcem prowadzić sprzedaż zwolniona lub objęta VAT 0%. Czy można tam zrobić z daną usługa - tutaj odsyłam do PKD usługi oraz ustawy o VAT.

1
pragmaticdev napisał(a):

US nie obchodzi z kas ta kasa.

Obchodzi i to bardzo

0

Masz ksiegowość? Powinni Ci doradzić co i jak, bo tutaj jest wiele pytań:

  • czy masz dużo kosztów VAT'owych (leasing, paliwo, jakieś zakupy IT, itd.)
  • czy nowa oferat to kontrahent krajowy czy zagraniczny
    itp. itd. Czasem nawet lepiej być na ryczałcie jeżeli Twój US jest OK z tym + jest zawsze opcja IP BOX ;-)

Za takie rzeczy to płaci sie doradcy podatkowemu.

0

Oczywiście możesz zrezygnować z bycia "vatowcem". Wówczas wystawiasz fakturę VAT ze stawką "zw". Jest jednak pewien haczyk: limit rocznych obrotów nie może przekraczać 150 tys zł. Czyli zarabiając 20 000 zł miesięcznie nie zmieścisz się w tym limicie. Drugi minus jest taki, że w przypadku zakupów (paliwo, komputer) również nie odliczysz sobie VAT.

Teraz jest chyba 200k limitu, ale tak czy siak mogę zrezygnować z bycia na VAT dopiero po roku :/

Nie wiem co masz na myśli pisząc "dostałem lepszą ofertę netto". Po prostu wystawisz kontrahentowi fakturę na kwotę 20 000 zł + VAT i on ją opłaci, a Ty zapłacisz VAT do urzędu. Czyli tak jak dotychczas.

No właśnie chodzi o to, że mój kontrahent wymaga ode mnie żebym wystawiał faktury na 20k netto, bez vatu. Czego nie rozumiem, bo obecny kontrahent nie miał z tym problemu żeby na fakturze zawierać też VAT.

4

Powiedz im że nie możesz tak zrobić bo jesteś "vatowcem".

No właśnie chodzi o to, że mój kontrahent wymaga ode mnie żebym wystawiał faktury na 20k netto, bez vatu. Czego nie rozumiem, bo obecny kontrahent nie miał z tym problemu żeby na fakturze zawierać też VAT.

Właśnie też nie wiem o co chodzi. Może podpytaj ich w czym jest problem? Bo zakładam, że jest to polska firma i oni też są vatowcami. Zatem Twoją fakturę wrzucą sobie w koszty, a co za tym idzie, podatek VAT który płacą do US zostanie pomniejszony o ten który zostanie doliczony do Twojej faktury.

1

@Adam Boduch:

Jestem właśnie po rozmowie, wszystko wyjaśnione i okazało się tak jak napisałęś. Musiałem pogadać bezpośrednio z księgowością bo babeczka z HR nie ogarniała tematu :)

Dzięki za wytłumaczenie

0

Jako człowiek, który całe życie przecharował na UoP mam pytanie. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli jakieś tam Sii/Codete/JLabs czy inna kontraktornia oferuje 22000 netto miesięcznie to ja wystawiam fakturę na 22000 + 5000 (VAT) bo przekraczam limit 200000 rocznie? Czy sam ten VAT płacę i na rękę mam tylko 12800 na ryczałcie?

0
karellen napisał(a):

Czy dobrze rozumiem, że jeżeli jakieś tam Sii/Codete/JLabs czy inna kontraktornia oferuje 22000 netto miesięcznie to ja wystawiam fakturę na 22000 + 5000 (VAT) bo przekraczam limit 200000 rocznie?

Tak. I zarejestrować się jako VAT-owiec musisz już przy założeniu działalności.

1

Nie płacisz.
Wystawiasz jak napisałeś, dostajesz te 22k plus 5k vat. Jak nie kupisz paliwa/elektroniki czy czegokolwiek będącego kosztem, to oddajesz 5k Państwu, jak coś kupisz to pomniejszasz o cześć VAT z tych zakupów i oddajesz mniej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1