Rozliczenie VAT UE w ING Księgowość

0

Cześć!
Mam pewnie prostą sprawę, ale nie czuję się pewnie w kwestii VAT-ów i reszty danin, więc wolę zapytać, zamiast napytać sobie biedy. Mam działalność JDG, jestem vatowcem i mam VAT UE. Opłaciłem serwer dedykowany w Hetznerze w Niemczech w październiku, fakturę wystawili mi pierwszego listopada, ma ona tylko kwotę netto. Teraz próbuję to zaksięgować w ING Księgowość i wygenerować deklarację VAT UE i mam kilka pytań.

  1. Jak dodaję tę fakturę, to jaki mam VAT wybrać? Niby sensownym wydaje się "oo", bo faktura jest reverse charge i mam tylko kwotę netto, ale czy nie powinienem wybrać 23%?
  2. Niezależnie od wybranej opcji (oo lub 23%) oraz mimo faktu, że zaklikałem "transakcja wewnątrzwspólnotowa", to ING Księgowość przy generowaniu VAT UE usilnie twierdzi, że za ten miesiąc mnie on nie dotyczy. O ile rozumiem, to zakup takiej usługi elektronicznej jest traktowany jako WNT i muszę wysłać deklarację VAT UE, ale system ING nie chce mi takowej wygenerować. Próbowałem zamykać miesiąc, księgować dokument, odksięgowywać, zmieniać stawkę VAT-u, sprawdzałem, czy ta deklaracja nie wygeneruje się za inny miesiąc - nic nie pomaga, po prostu ING Księgowość twierdzi, że nie to nie dotyczy. Co robię nie tak i gdzie popełniam błąd?
0
Afish napisał(a):
  1. Jak dodaję tę fakturę, to jaki mam VAT wybrać? Niby sensownym wydaje się "oo", bo faktura jest reverse charge i mam tylko kwotę netto, ale czy nie powinienem wybrać 23%?

Nie no, jak wybierzesz oo, to spowodujesz nieskończoną rekurencję. ;)

Skoro to jest faktura reverse charge, to znaczy, że Ty jako odbiorca towaru/usługi musisz odprowadzić podatek w swoim kraju. A więc wartość podatku musi być zgodna z tą, którą są objęte tego typu usługi w Polsce. Hostingi są prawie na pewno opodatkowane 23%, więc tyle powinieneś wybrać.
Skutek tego taki, że faktura trafi do rejestrów zarówno sprzedaży, jak i zakupów VAT (bo jesteś vatowcem), więc z Twojego punktu widzenia będzie neutralna podatkowo.

  1. Niezależnie od wybranej opcji (oo lub 23%) oraz mimo faktu, że zaklikałem "transakcja wewnątrzwspólnotowa", to ING Księgowość przy generowaniu VAT UE usilnie twierdzi, że za ten miesiąc mnie on nie dotyczy. O ile rozumiem, to zakup takiej usługi elektronicznej jest traktowany jako WNT i muszę wysłać deklarację VAT UE, ale system ING nie chce mi takowej wygenerować. Próbowałem zamykać miesiąc, księgować dokument, odksięgowywać, zmieniać stawkę VAT-u, sprawdzałem, czy ta deklaracja nie wygeneruje się za inny miesiąc - nic nie pomaga, po prostu ING Księgowość twierdzi, że nie to nie dotyczy. Co robię nie tak i gdzie popełniam błąd?

Strzelam, że tam gdzieś jest if, który pozwala na wygenerowanie VAT-UE tylko jeśli dokonałeś w danym miesiącu sprzedaży. To bez sensu, ale większość ifów taka jest. ;)
Ale mniejsza z moimi wróżbami, skontaktowałbym się z supportem ING w tej sprawie. Tylko najpierw jeszcze raz bym sprawdził daty wykonania usługi na fakturze, i miesiąca, za który generujesz deklarację. Bo jeśli w obu przypadkach nie jest to listopad, to to może być przyczyną.

0
somekind napisał(a):

Skoro to jest faktura reverse charge, to znaczy, że Ty jako odbiorca towaru/usługi musisz odprowadzić podatek w swoim kraju. A więc wartość podatku musi być zgodna z tą, którą są objęte tego typu usługi w Polsce. Hostingi są prawie na pewno opodatkowane 23%, więc tyle powinieneś wybrać.

No tak samo myślałem na początku. Dzięki za potwierdzenie.

Strzelam, że tam gdzieś jest if, który pozwala na wygenerowanie VAT-UE tylko jeśli dokonałeś w danym miesiącu sprzedaży. To bez sensu, ale większość ifów taka jest. ;)
Ale mniejsza z moimi wróżbami, skontaktowałbym się z supportem ING w tej sprawie. Tylko najpierw jeszcze raz bym sprawdził daty wykonania usługi na fakturze, i miesiąca, za który generujesz deklarację. Bo jeśli w obu przypadkach nie jest to listopad, to to może być przyczyną.

Sprawdzałem właśnie wszystkie daty, nawet próbowałem je na siłę wrzucić w listopad. System chyba widzi tę fakturę, bo uwzględnia ją w JPK_V7, ale VAT-UE nie chce mi poprawnie wygenerować. Napisałem do nich w międzyczasie, ale jeszcze nie mam odpowiedzi.

1

Zagadałem do ING i dowiedziałem się tego:

  1. Na tej fakturze wybieram VAT "np" (nie podlega).
  2. Tej transakcji nie będzie na deklaracji VAT-UE, bo to nie jest WNT. WNT dotyczy nabycia towarów, a ta transakcja jest usługą, a tego nie wykazujemy na VAT-UE..
1

Widzę, że ten temat jest już fajnie wypozycjonowany w Google, więc dodam jeszcze kilka rzeczy.

Jeżeli ktoś chce zrobić transakcję WNT, to trzeba trzy rzeczy:

  1. Najpierw dodajemy kategorię podobnie do https://spolecznosc.ing.pl/-/Konta-osobiste-i-firmowe/ING-Księgowość-rejestracja-zakupu-usługi-za-granicą/m-p/35124 (ważne jest tu wybranie odliczenia VAT-u i odpowiednią stawkę VAT)
  2. Jak dodajemy fakturę, to dajemy jej właśnie dodaną kategorię i (to ważne) każdą pozycję z faktury musimy powiązać z produktem - tam jest przycisk "powiąż z produktem" i w razie czego trzeba utworzyć nowy produkt.
  3. Księgujemy fakturę i zamykamy miesiąc księgowy.

Po tym faktura poprawnie księguje się zarówno do JPK_V7 jak i do VAT UE.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1